ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
Informácie
- Názov: ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 29
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/26 | Fakturácia nedoplatku za dodávku zemného plynu na vykurovanie formou refundácie | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 462,60 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2025 - 08. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 61,67 € | 19.01.2026 | 26.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2026 - 08. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 555,96 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby na základe predpokladanej ročnej spotreby plynu na obdobie 01. 02. 2026 - 26. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 474,78 € | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 02. 2026 - 08. 03. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,73 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 681,42 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 01-03/2026 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 75,00 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 03. 2026 - 08. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,56 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 04. 2026 - 08. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 58,58 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2025 - 08. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |