ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
Informácie
- Názov: ŠJ Gymnázium A.Bernoláka
- IČO: 00160326
- Adresa: Lichnerova 69, 90301 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 10
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 08. 2025 - 08. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2025 - 08. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 57,87 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 09-11/2025 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 90,65 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |