Faktúra č. DFBV/0065/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: TTM24 sp. z o. o.
- IČO: 52757926500000
- Adresa: ul. Cieszyńska 147, 43-400 Puńców
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0065/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za rudlu na schody
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 61,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/25
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás rudlu na schody | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | TTM24 sp. z o. o. | 52757926500000 | 61,00 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |