Faktúra č. DFBV/0046/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: KOLLJA s.r.o.
- IČO: 35886986
- Adresa: Ostredková 18, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0046/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 21.-28.02.2026
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 386,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0020/25
- Dátum zverejnenia: 17.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/25 | Objednávame si u Vás službu sprostredkovania pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 386,00 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |