Faktúra č. DFBV/0036/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0036/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za reklamné predmety
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 436,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/26
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/26 | Objednávame si u Vás reklamné predmety | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 436,00 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |