Faktúra č. DFBV/0030/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: Ing. Ján Rohár PRONTO
- IČO: 11831600
- Adresa: Hviezdoslavova 969/5, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0030/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za obedové menu na AI deň
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/25
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/25 | Objednávam si u Vás obedy pre účastníkov školenia | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 22.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |