Faktúra č. DFBV/0029/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: EH Servis, s. r. o.
- IČO: 36712124
- Adresa: Električná 7, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0029/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za obložený chlebíček na AI deň
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0011/25
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/25 | Objednávame si u Vás chlebíčky | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 150,00 € | 22.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |