Faktúra č. DFBV/0028/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: Danumax s.r.o.
- IČO: 54092761
- Adresa: Malobielska 446/2A, 900 24 Veľký Biel
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0028/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za vysokozdvižnú plošinu
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0006/25
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/25 | Objednávame si u Vás vysokozdvižnú plošinu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Danumax s.r.o. | 54092761 | 100,00 € | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |