Faktúry
Počet záznamov: 1098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/24 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 54,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | dodanie a inštalácia RFID - výťah OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 308,42 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Právny kuriér pre školy - predplatné /01.11.24-31.10.25/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 425,70 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 246,90 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | teplo - ŠH 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 295,74 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | teplo - škola SOŠ 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 795,25 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | teplo - ŠI - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 785,84 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 350,05 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Doména - ročný poplatok od 02.11.24 - 01.11.25 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN, a.s. | 35680202 | 23,90 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | súťaž "Zlaté nožnice" | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 150,00 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 859,90 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 248,40 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | prav. prehliadky - výťah 10/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 821,24 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 613,31 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 666,77 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 297,60 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 593,23 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 513,18 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 406,89 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 453,41 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 091,36 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 250,80 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 238,80 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Implementačné služby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 574,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 28,87 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | iPad 10,9 Wi-fi, úvodná konfigurácia Apple School | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 4 279,99 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | elektronické stravné pokážky - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 397,95 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |