Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260065 | FIX Hlas 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,76 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260066 | FIX Internet a dáta 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 666,72 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260067 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 260,71 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260061 | el. energia 2/2026 PK, Šenkvice, Vinosady, Viničné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 223,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260062 | el. energia 2/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 118,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260070 | PHM 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 583,25 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260068 | vývoz žumpy 1/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/02/26 | dodanie REaktiv asfaltovej zmesi na stredisko Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 706,75 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/02/26 | poskytnutie rozvojovej informácie k PD - Prestavba mostného objektu M1734 - Rohožník | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260056 | servis AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 675,11 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260054 | servis BT645HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 1 274,53 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260055 | servis BT645HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 930,52 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260059 | výkon zodpovednej osoby 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ04/02/26 | zrnková káva Lavazza Expert Gusto Forte 12ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 192,90 € | 02.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260104 | zriadenie vecného bremena odplata | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 204,68 € | 02.02.2026 | 14.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260057 | ND na sypač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 377,45 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260053 | vodne, stočné 1/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260060 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 896,40 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ14/02/26 | spotreba mýta | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 113,04 € | 01.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZPC20260002 | preddavky na daň z príjmov PO 1. Q 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 419,08 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |