Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260110 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,00 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260105 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 36 508,86 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260093 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 217,83 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260003 | revitalizácia cesty II/502 Modra - Kráľová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 92 159,56 € | 09.02.2026 | 10.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ12/02/26 | zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov pri periodickej odbornej prehliadke EZ na stredisku PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 480,40 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260077 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 113,04 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260087 | správa systému ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260088 | technická podpora IS ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260089 | licencia ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260079 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260080 | mobilné služby, SMS parking 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,95 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260090 | el. energia 1/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 632,21 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260092 | zdravotnícke prehliadky 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 312,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260074 | elektroinštalačné práce križovatka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 1 379,65 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ62/02/26 | tachografová karta - Peter Matejka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 06.02.2026 | 10.03.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20260002 | podvalníkový príves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 47221925 | 44 649,00 € | 06.02.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260072 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Betis rental s. r. o. | 52002748 | 33,00 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/02/26 | dodanie REaktiv asfaltovej zmesi na stredisko Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 896,42 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/02/26 | školenia Patrik Gálik a Tibor Tanko | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 144,00 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/02/26 | dodávka penetračného postreku REaktiv PRIMER do Pezinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 642,06 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka |