Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ28/10/24 | zdravtoná služba počas podujatia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 237,60 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ27/10/24 | zdravotná služba počas podujatia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,60 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ34/10/24 | Veľkoplošné vysprávky cesty III/1100 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 585 013,47 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ32/10/24 | Nákup a dodanie reaktívnej asfaltovej obaľovanej zmesi | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 2 232,36 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ33/10/24 | nákup OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 6 198,97 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ30/10/24 | výmena nefunkčného prietokového ohrievača v priestore dispečingu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 588,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ29/10/24 | odstránenie havárie toaliet a potrubia na stredisku Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 906,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ31/10/24 | Slávnostné dekórum ku Dňu cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FOUFOU s. r. o. | 35909226 | 12 243,60 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ26/10/24 | prenájom banketového stanu na Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 3 590,40 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ25/10/24 | prenájom banketového stanu na Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 15 600,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240816 | zdravotnícke prehliadky 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 761,00 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240776 | vodné a stočné 08.09.-07.010.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240774 | vývoz žumpy 9/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240780 | prenájom zariadení RCB 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 114,00 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240765 | kefa na krovinorez | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 810,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240772 | el. elektrina osvetlenie križovatky 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 112,98 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240767 | ST 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240775 | dodanie a montáž tieniacej techniky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 428,76 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240773 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 144,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240770 | čistenie dažďových vpustí Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4 530,72 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |