Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ13/02/26 | údržba plynového kotla v kotolni strediska Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Evanson s.r.o. | 50396366 | 246,00 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260091 | Multisportkarty 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 691,64 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260002 | poplatok za komunálna odpad 2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260081 | motorová nafta - MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 6 298,71 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260082 | motorová nafta - PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 431,31 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260073 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 006,67 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260078 | oprava budovy BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CANSTAV, s.r.o. | 46794662 | 550,57 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260084 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 706,80 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260035 | prenájom oceľových fliaš 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 62,73 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260071 | prenájom oceľových fliaš dobr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | -129,64 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ10/02/26 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Betis rental s. r. o. | 52002748 | 33,00 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/02/26 | dodanie REaktiv asfaltovej zmesi na stredisko Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 645,25 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ07/02/26 | nákup 2ks autobatérií na vozidlá BAZ641 a BAZ026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 319,80 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260083 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 18 438,93 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260076 | EK, TK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260085 | prenájom meteostaníc 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 664,20 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260086 | prenájom meteostaníc 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 5 043,00 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260075 | vodne, stočné 2/2026 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,75 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260064 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 115,00 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ05/02/26 | OOPP pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 395,95 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka |