Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240054 | ND na BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 114,40 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ03/02/24 | odčerpávanie fekálií a odpadových vôd zo žumpy v Malackách (1 mesiac-30 m3) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 16 393,10 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/02/24 | prenájom 4 kusov dočasnej cestnej svetelnej signalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 11 520,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/02/24 | tepovací prášok do tepovača KARCHER 10 kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 91,78 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20240004 | PZP FORD 4x, hyundai, | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 937,32 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240003 | leasing 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240051 | PHM 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 774,07 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240052 | prenájom zariadení 12/23 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 935,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240002 | daň z motorových vozidiel 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 5 285,68 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240059 | hydraulická vrtná súprava JANSEN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 2 467,80 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240005 | škddová udalosť Mallo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 400,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240047 | vodné a stočné 02.11.23-01.02.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,62 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240050 | školenie modulu MTZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 760,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240046 | plyn 2/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240045 | plyn 2/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240044 | plyn 2/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240048 | prenájom rohoží 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240049 | vodné a stočné 31.12.23-30.01.24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ41/01/24 | výmena podlahovej krytiny-koberca aj s realizáciou nivelačnej vrstvy v kan.č.119 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 1 096,67 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ43/01/24 | oprava poškodeného drona DJI Mavic 3 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Xtreme.sk s. r. o. | 50649361 | 215,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka |