Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ59/10/24 | elektro-opravárenské práce BA187HS a BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 556,80 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ58/10/24 | nákup OOPP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 180,52 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240091 | výmena oplotenia MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DFM Slovakia s.r.o. | 55049249 | 17 779,94 € | 18.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240848 | PC príslušenstvo - držiak, USB adaptér | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 81,02 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240803 | vodoinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 1 245,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240090 | Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 322 392,72 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240804 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 330,82 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240801 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 15 600,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240807 | oprava nakladača Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 5 073,97 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240799 | foto, video produkcia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Filip Cemper - CEMPER DESIGN | 52411265 | 3 800,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240798 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 197,34 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240800 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 3 590,40 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240802 | dotlač PD Rekonštrukcia križovatky I/65 a III/1049 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Dušan Hestera - DGproject | 50895176 | 194,00 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ54/10/24 | výmena riadiacej jednotky na garážovej bráne | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Forenza SK s. r. o. | 56399022 | 210,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ57/10/24 | ubytovanie zamestnancov počas seminára | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 90,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ56/10/24 | účasť na seminári "Udržateľná budúcnosť cestného staviteľstva" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 215,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ55/10/24 | nákup svietidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 240,80 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ53/10/24 | polep vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 2 028,00 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240789 | hudobná produkcia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TuneUp production s.r.o. | 55693491 | 552,00 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240069 | náhrada škody - PÚ 15339-2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tomáš Končál | 11111111 | 200,00 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |