Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6648
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230640 | servis nadstavby BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 472,03 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230639 | servis nadstavby BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 768,41 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230638 | servis nadstavby BA767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 637,43 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230637 | servis nadstavby BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 792,71 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230636 | servis nadstavby BA225HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 476,47 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ42/10/23 | ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 170,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/10/23 | spotrebný materiál na mulčovaciu hlavu NOREMAT G1200 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 885,24 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ40/10/23 | nákup nových originálnych tonerových náplní do tlačiarní | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 8 559,36 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ41/10/23 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 455,36 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ36/10/23 | servis, oprava dverí v kanceláriach 211, 208 a dámskych toaliet v Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 234,00 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ38/10/23 | garantčná prehliadka NOREMAT Dextra 50 MT/h | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 744,49 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ39/10/23 | výmena skiel na schodisku v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 1 919,41 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20230635 | vodné a stočné 24.09.-23.10.2023 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230632 | 2000 ks cestný smerový stlpik a 1000 ks smerový zvodidlový stlpik | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 33 600,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230634 | outdoorová kamera GoPro HERO 12 a držiak | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 982,75 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230633 | čelovka Fenis HM65R a puzdro | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 89,69 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ32/10/23 | klemfixov, smerovacia doska a hmoždinky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 632,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ35/10/23 | kúpa a výmena batéria na MB AROCS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 891,26 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ33/10/23 | klemmfix, smer.doska a hmoždinky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 364,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ34/10/23 | klemmfix, smer.doska, hmoždinky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 4 272,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Peter Šimeček | Objednávka |