AG Print, s.r.o.
Informácie
- Názov: AG Print, s.r.o.
- IČO: 53141628
- Adresa: Na piesku 17089/8, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | žalúzie do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 253,00 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | učebné pomôcky - letáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 189,72 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | SK klíma - propagácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 307,51 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Popisné tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 364,80 € | 10.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 198,80 € | 27.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | sklárske služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 697,99 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 112,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 807,40 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | všeobecný mat., grafické práce, laminácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 856,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/22 | Erazmus - reklam. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 332,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | tabuľky na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 48,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | projekt šport, basketbalové koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 592,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | projekt Spp - grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 179,20 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | rámy na zrkadlá, spojovací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 176,00 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 475,90 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | informačné tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 409,20 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | Handbook - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 996,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |