AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava


Informácie
  • Názov: AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava
  • IČO: 35692715
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 12

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0665/17 Počítače a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 2 676,00 € 05.10.2017 09.10.2017 Faktúra
VO/0296/17 Počítače a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 2 676,00 € 28.09.2017 25.10.2017 Ing. Zdenka Bóthová Objednávka
DF/0763/17 Počítače a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 9 094,62 € 08.11.2017 10.11.2017 Faktúra
VO/0338/17 Počítače a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 9 094,62 € 26.10.2017 05.12.2017 Ing. Zdenka Bóthová Objednávka
DF/0892/17 PC materiál Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 1 086,92 € 15.12.2017 19.12.2017 Faktúra
VO/0394/17 PC materiál Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 1 086,93 € 06.12.2017 16.01.2018 Ing. Zdenka Bóthová Objednávka
DF/0095/18 PC materiál a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 986,90 € 16.02.2018 20.02.2018 Faktúra
VO/0037/18 PC materiál a príslušenstvo Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 986,90 € 31.01.2018 20.02.2018 Ing. Zdenka Bóthová Objednávka
VO/0313/18 Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 850,80 € 19.11.2018 03.12.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0314/18 Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 771,96 € 19.11.2018 03.12.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
DF/0730/18 Súčiastky do počítača Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 771,96 € 30.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DF/0731/18 počítač LENOVO a SAMSUNG LED monitor Divadlo Aréna 30777810 AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o 35692715 850,80 € 30.11.2018 04.12.2018 Faktúra