Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 26
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/24 | učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 570,78 € | 30.04.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Spotrebný materiál - projekt škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 69,58 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 32,40 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,97 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Kancelársky materiál - projekt ETIKA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 723,40 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | spotr. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 351,60 € | 16.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Doplatok FA 190334305 - vrátenie diárov a navýšenie fixiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,48 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0363/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 288,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | všeobecný materiál, kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 219,86 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | papier do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 038,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | kancelárske kreslá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 712,80 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,01 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | kancelárske potreby šj, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 652,27 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | všeobecný mat. - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,28 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | všeobecný materiál - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 473,01 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | kacelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 197,64 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | papier do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 906,20 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0099/22 | xerox papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 025,60 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 943,10 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |