Faktúra č. DFSJ/0217/22

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0217/22
Popis fakturovaného plnenia: šj nákup potravín
Dátum doručenia: 15.11.2022
Celková hodnota: 444,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.11.2022
Poznámka: