Faktúra č. DFSJ/0211/24

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0211/24
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 14.10.2024
Celková hodnota: 533,17 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.10.2024
Poznámka: