Faktúra č. DFSJ/0210/23

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0210/23
Popis fakturovaného plnenia: šj nákup potravín
Dátum doručenia: 16.10.2023
Celková hodnota: 570,34 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.10.2023
Poznámka: