Faktúra č. DFSJ/0070/26

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0070/26
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 23.03.2026
Celková hodnota: 1 949,35 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.03.2026
Poznámka: