Faktúra č. DFSJ/0062/24

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0062/24
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 18.03.2024
Celková hodnota: 390,01 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.04.2024
Poznámka: