Faktúra č. DFSJ/0010/22

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0010/22
Popis fakturovaného plnenia: šj nákup potravín
Dátum doručenia: 20.01.2022
Celková hodnota: 595,07 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Poznámka: