Faktúra č. DFSJ/0009/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Pankúchova
IČO: 53242742

Dodávateľ

Názov: Oto Torok
IČO: 32097999
Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0009/25
Popis fakturovaného plnenia: ŠJ nákup potravín
Dátum doručenia: 27.01.2025
Celková hodnota: 1 838,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.02.2025
Poznámka: