Faktúra č. DFBV/0262/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Pankúchova
- IČO: 53242742
Dodávateľ
- Názov: Grex SK s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0262/21
- Popis fakturovaného plnenia: šj tonery
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 419,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka: