Faktúra č. DFBV/0104/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Pankúchova
- IČO: 53242742
Dodávateľ
- Názov: Grex SK s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0104/21
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 74,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2021
- Poznámka: