Faktúra č. DFBV/0054/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Pankúchova
- IČO: 53242742
Dodávateľ
- Názov: Grex SK s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0054/20
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 27.10.2020
- Celková hodnota: 49,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka: