3P Slúži Vám
Informácie
- Názov: 3P Slúži Vám
- IČO: 50975455
- Adresa: Zátišie 1836/17, 92521 Sládkovičovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 70
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 951,79 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | skrinky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 951,79 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0213/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 647,53 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 25.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0165/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 743,56 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 743,56 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 496,62 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 450,00 € | 13.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | lavičky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 233,92 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 496,62 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,78 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 775,00 € | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0126/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 661,68 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 112,92 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0395/23 | lavičky na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 4 140,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 206,14 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |