SENNI, s.r.o
Informácie
- Názov: SENNI, s.r.o
- IČO: 46858415
- Adresa: Okružná 924, 930 40 Čakany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 84
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 113,05 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 90,44 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 108,53 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,14 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 29.10.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0327/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,20 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,88 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 63,84 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra |