Faktúra č. DFBV/0283/21

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Ostredková
IČO: 53242726

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0283/21
Popis fakturovaného plnenia: výmena a čistenie rohoží
Dátum doručenia: 14.10.2021
Celková hodnota: 49,25 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Poznámka: