Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 153,07 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/22 | hygienické potreby 5 NP ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HUMED - EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 353,30 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/22 | lyžiarský kurz študentov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ANFEMATA s.r.o. | 36416797 | 3 572,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/22 | servítky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 97,20 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/22 | odvoz zmiešaného odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 672,00 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,86 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 480,23 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 709,60 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 33,39 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 419,15 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/22 | deratizácia ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEEDSTAR spol. s.r.o. | 36529338 | 16,80 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/22 | deratizácia SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEEDSTAR spol. s.r.o. | 36529338 | 18,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/22 | deratizácia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEEDSTAR spol. s.r.o. | 36529338 | 66,00 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/22 | preddavok ele.energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 300,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/22 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/22 | vyúčtovanie el.energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 233,34 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/22 | výúčtovanie plynu 2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 923,27 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,24 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/22 | obrusovina doplatenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zuzana Zahradová | 33487391 | 5,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/22 | obrusovina | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zuzana Zahradová | 33487391 | 120,02 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0101/22 | kreslo do knižnice ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 178,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/22 | virtuálná knižnica 2/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 20,70 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/22 | papierové utierky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 34,80 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0100/22 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,86 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/22 | dľžné poistné pri zrušení zmluvy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 3,02 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/22 | dľžné poistné pri zrušení zmluvy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 15,06 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/22 | čipová karta | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/22 | plyn Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 518,70 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/22 | technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |