Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0059/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 761,74 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 631,12 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/22 | voda 12/2021 do 3/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/22 | revízia kotla ZŠ Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 110,00 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/22 | nádoby na separovaný odpad | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 111,42 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/22 | vypracovanie vnútorných predpisov: organizačný, pracovný poriadok a pod. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s.r.o. | 50341286 | 250,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/22 | poplatok za satelit | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/22 | elektromontážné práce na rozvádzačoch ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 331,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/22 | zemina, spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 211,14 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 417,40 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/22 | čistenie WC odpadu v ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 232,44 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 320,06 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/22 | vystavenie revizných správ ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 480,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/22 | rozbor vody ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 456,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 449,04 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 314,83 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/22 | Výmena dverí za protipožiarné 4 NP a 5NP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 797,37 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 464,85 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/22 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,94 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/22 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,06 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/22 | doplatenie služby poskytovania nadštandardných údajov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 54,25 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/22 | vykonanie stavebných prác - výmena vonkajšej dlažby / vzadu / | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Exterierstav. s.r.o. | 47983931 | 18 893,76 € | 18.03.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 479,85 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 240,84 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 172,73 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 53,86 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 320,45 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 299,86 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/22 | doúčtovanie platby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,60 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/22 | doúčtovanie platby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,05 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |