Faktúry
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/22 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 34,44 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/22 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 216,24 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/22 | inzercia a reklama školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 240,00 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/22 | DIGI PROGRAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 26.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,53 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 523,60 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 473,63 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 676,74 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 187,17 € | 26.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/22 | testy na COVID | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 618,75 € | 25.01.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/22 | výmena zásuviek a vypínačov ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 228,00 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/22 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,86 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/22 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,92 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/22 | Verejná správa ročný prístup | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/22 | torta maturanti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 100,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/22 | aktualizácia VEMA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 29,52 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 769,76 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 685,03 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 115,38 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 888,84 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/22 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 91,80 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/22 | test covid AG 25 kusov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 275,00 € | 18.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/22 | nedoplatok plyn Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 354,22 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/22 | stočné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 642,84 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/22 | stočné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 31,44 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/22 | stočné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 33,97 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/22 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 164,04 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/22 | preddavok el.energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 200,00 € | 17.01.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/22 | preddavok el.energia Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 400,00 € | 17.01.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/22 | prenájom skleníkov ele. energia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 722,62 € | 14.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |