Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/20 | preddavok plynu 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 040,00 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/20 | notebook | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 573,02 € | 09.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/20 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 359,27 € | 09.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/20 | preddavok plynu 2/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 901,00 € | 09.01.2020 | 23.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,16 € | 09.01.2020 | 18.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/20 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 09.01.2020 | 18.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,37 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/20 | preddavok el. energia Višňová 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/20 | preddavok el. energia Śkolská 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 134,00 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,70 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/20 | preddavok el. energia Višňová 2/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 08.01.2020 | 23.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 349,13 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/19 | technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/19 | vodné 11/12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 406,56 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/20 | internet MINI Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 29,70 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/19 | služby správy a údržby počitačovej siete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,18 € | 23.12.2019 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 413,64 € | 23.12.2019 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 678,58 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 372,22 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 430,30 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 301,94 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 184,21 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 87,65 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 309,60 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 291,82 € | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 510,74 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 19,73 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |