Faktúry
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0562/20 | čistenie kanalizácie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 300,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0108/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 248,23 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0107/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 8,80 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0106/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 10,28 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0563/20 | oprava a zasklievanie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RAKY stav, s.r.o. | 36615323 | 105,00 € | 27.11.2020 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0560/20 | doplatenie el.energia Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 12,00 € | 25.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0104/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 137,50 € | 25.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0105/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 102,24 € | 25.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0103/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 155,41 € | 25.11.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0557/20 | preddavok el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0556/20 | preddavok el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0555/20 | preddavok el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 142,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0554/20 | preddavok el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0559/20 | nábytok do kabinetu ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 256,80 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0558/20 | pokládka linolea v spoločenských miestnostiach | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Makki | 11790555 | 1 411,20 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0095/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 381,08 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0096/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 244,31 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0553/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 154,13 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0102/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 368,59 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 365,69 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0100/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,08 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0552/20 | ciachovanie váh ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Libra spol.s.r.o. | 17329469 | 78,00 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0561/20 | preplatok el.energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | -880,71 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0098/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 128,87 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0097/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 361,09 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 77,28 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0094/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 217,10 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0524/20 | DOBROPIS- vrátený poškodený tovar | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | -573,60 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0551/20 | preddavok plynu 10/220 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0522/20 | regále do skladu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 112,20 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |