Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | oprava havarijného stavu potrubia ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 20 382,85 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | technik PO a BOZP 22025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 473,21 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 137,50 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | odvoz chémie skleníky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 486,47 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 107,32 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,32 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | výkon zodpovednej osoby 32025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | toner a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 190,92 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | kurz vodiča - DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | anto NOVA, s.r.o. | 35882859 | 434,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | servisný zásah - kotol BUDERUS | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 489,24 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | exkurzia múzeum holokaustu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 225,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | notebook Lenovo, monitor Lenovo, USB učebňa SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 220,85 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | WC mobilné v skleníkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MPA SERVICE s.r.o. | 44779518 | 79,95 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | archívne krabice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 176,57 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0027/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 311,50 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0026/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 113,79 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |