Faktúra č. DFSF/0010/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0010/15
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 320,04 €
- Dátum zverejnenia: 07.01.2016
- Poznámka: