Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0382/19
- Popis fakturovaného plnenia: preprogramovanie a nastavenie EZS
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 351,60 €
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť