Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Šálky s podšálkou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 36,00 € | 03.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 73,70 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 371,96 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 163,65 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Teplo_fixna zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 850,62 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Preddavková platba chata Borinka- elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 99,58 € | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0020/21 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 363,85 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/21 | Šálky s podšálkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 30,00 € | 01.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ján Štucka | 47048964 | 1 267,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Prenaájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Havarijný výjazd_kanalizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 1 188,00 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Servisné práce EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 829,34 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 975,91 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0019/21 | Havarijný výjazd - kanalizácia v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 1 320,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |