Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 474,18 € | 26.02.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 474,18 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 455,03 € | 23.02.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 455,03 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0039/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Oprava poškodených podláh a oprava stien v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 615,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM-MONT s.r.o. | 46511440 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0037/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,94 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 29,30 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 55,05 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Preddavková platba _ chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0030/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 95,98 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 180,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |