Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Služby technika BTS a PO za III.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Elektroinické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0010/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0173/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,66 € | 25.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 278,58 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 18.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DEVLEV BUILDINGS, s. r. o. | 50872800 | 9 730,00 € | 14.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 64,20 € | 13.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Pomocný materiál - závažie na lamely | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VKV ADVERT, s. r. o. | 35896850 | 20,00 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 646,57 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| 10/2017 | Projektové práce pre investičný projekt - Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT s.r.o. | 46143025 | Stavebné práce, opravárenské práce | 50 760,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Mgr., Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0161/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 79,62 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 06.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 45,79 € | 05.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra |