Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 168,08 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Nedoplatok za elektrickú energiu -vyúčtovanie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 4,58 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 71,76 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Spracovanie miezd za mesiac december 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 28.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Pracovné kalendáre na rok 2018 pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Adrián Mišiak - AM13 | 45244201 | 66,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 136,25 € | 22.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 450,02 € | 20.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Športová výstroj a náčinie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TOP4FOOTBALL.sk, s. r. o. | 46615717 | 222,20 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Projekt pre stavebné povolenie v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 "Presetavba objektu výrobnej haly na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 15 768,00 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zmluvám ZSE 2018/2019 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 49,90 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 22.12.2017 | Mgr., Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0257/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,90 € | 18.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 14.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 14.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Náhradné náplne do tlačiarní | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRYZMAT Slovakia,s.r.o. | 35882891 | 1 033,40 € | 14.12.2017 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Revízia hasiacich prístrojov a vypracovanie správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 33,60 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 941,80 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |