Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVAMED, s. r. o. | 46829954 | 90,98 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 332,53 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 862,72 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 432,38 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,58 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 163,65 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 330,21 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 03.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 456,36 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0005/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0044/20 | Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WILLIMAN, s. r. o. | 46018816 | 75 931,70 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 169,09 € | 27.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra |