Kostolná 3, Modra
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0059/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,99 € | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0027/22 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 19.01.2022 | 13.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/22 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0560/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1018/22 | prevádzkovanie energ.zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0596/24 | prevádzkovanie trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1163/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 749,95 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |