GGFS s.r.o.


Informácie
  • Názov: GGFS s.r.o.
  • IČO: 47079690
  • Adresa: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0051/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 463,54 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
VOBJ/1474/17 Elektronické stravovacie poukážky 468x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 582,00 € 04.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1358/17 Elektronické stravovacie poukážky 134x3,38 euro , 1x25 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 6 725,00 € 13.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/0328/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 497,34 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0271/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 653,00 € 03.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0762/17 Elektronické stravovacie poukážky 811x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 745,00 € 08.06.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0665/17 Elektronické stravovacie poukážky 400x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 355,00 € 22.05.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0547/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 409,46 € 25.04.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1304/17 Elektronické stravovacie poukážky 489x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 655,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/1131/17 Elektronické stravovacie poukážky 408x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 380,00 € 03.10.2017 31.10.2017 Objednávka
VOBJ/1117/17 Elektronické stravovacie poukážky 69x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 235,00 € 02.10.2017 31.10.2017 Objednávka
VOBJ/0967/17 Elektronické stravovacie poukážky 1130x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 820,00 € 05.09.2017 28.09.2017 Objednávka
VOBJ/1454/17 Elektronické stravovacie poukážky 425x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 437,00 € 29.11.2017 17.12.2017 Objednávka
VOBJ/0658/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 551,42 € 19.05.2017 20.07.2017 Objednávka
DFB1/0704/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 581,84 € 21.12.2017 02.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 436,50 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 25,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 6 700,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0144/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 464,00 € 01.02.2017 30.05.2017 Objednávka
DFB1/0559/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 652,82 € 08.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra