METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0028/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,72 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,46 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,70 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 21.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 30.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0273/14 | PHM SC 363 CG - 44 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,44 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/15 | PHM SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,10 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/15 | PHM SC363CG Dacia - 49 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,74 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/15 | PHM SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,80 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/15 | PHM - SC 363 CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,55 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0295/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,33 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0294/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,03 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0293/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,88 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0502/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -65,89 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0563/15 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66,40 € | 19.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra |