LUMAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: LUMAX, s.r.o.
  • IČO: 36675148
  • Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 28

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0661/22 Jednorázový riad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 161,00 € 07.06.2022 14.07.2022 Objednávka
DFB1/0523/22 jednorazový riad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 160,56 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0182/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 818,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
DFB1/0170/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 817,50 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1321/18 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 26,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/0950/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 1 069,00 € 19.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0324/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 158,00 € 16.03.2018 22.03.2018 Objednávka
DFB1/0863/18 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 25,34 € 11.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 1 068,02 € 21.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 157,42 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 195,98 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 604,56 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 225,71 € 10.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 75,84 € 10.02.2017 16.02.2017 Faktúra
VOBJ/1374/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 682,00 € 14.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/0480/17 Servítky, rukavice, bal. materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 226,00 € 07.04.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0942/17 Čistiace potreby - toaletný papier, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,00 € 30.08.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0859/17 servítky, vrecia do koša, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 605,00 € 30.06.2017 25.09.2017 Objednávka
DFB1/0643/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 681,64 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0184/17 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 76,00 € 08.02.2017 30.05.2017 Objednávka