REMPO, s.r.o.
Informácie
- Názov: REMPO, s.r.o.
- IČO: 35819081
- Adresa: Stará Vajnorská 19, 83203 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 31
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1116/19 | Rukavice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 41,00 € | 16.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0223/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 40,74 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0676/18 | Tričká na tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 81,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0675/18 | Spotrebný materiál na tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 46,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0371/18 | Materiál na tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 45,83 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0370/18 | Materiál na tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 80,80 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 55,49 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0415/17 | Ochranné pracovné odevy, pomocky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 152,58 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0074/17 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 104,28 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0973/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,00 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/17 | ochranné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 155,00 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0226/17 | Ochranné pracovné odevy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 105,00 € | 20.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0703/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 245,41 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 3 087,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0503/16 | Náradie,OPP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 208,98 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0483/16 | Ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 64,75 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 384,70 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 825,13 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 120,94 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0633/15 | Ochranné prac. pom. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 249,40 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |