Vladimír Bystran
Informácie
- Názov: Vladimír Bystran
- IČO: 33970670
- Adresa: Matičná 41, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0084/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 104,00 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 81,00 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 245,00 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0010/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 226,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0168/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 298,66 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0323/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 355,34 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0151/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 419,59 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0294/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 567,84 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0255/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 648,34 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0130/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 65,16 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0104/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 224,30 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0217/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 732,20 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0161/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 248,96 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0152/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 989,99 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0073/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 83,30 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0137/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 438,11 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0067/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 89,40 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0054/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 88,07 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0112/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 573,53 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0043/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 132,05 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |